1)根据原料采购部门与用户签订书面合同，由采购部相关人员在大宗物料采购合同录入界面录入相应的合同信息，内容包括合同数量、合同价格、供应商名称，运费单价、增值税率、运费税率，签订部门、签订人和各项质量指标标准等。 2)录入员根据合同质量指标扣罚标准，录入相应的原料结算公式，并指定相应的化验指标取数标准，数据精度等。 3)原料采购合同经审核批准后，采购部通知磅房收货 4)重车入场上磅后，计算机自动通过串口读取称重仪表的显示数据，并记录车辆毛重、货物品种、供货单位名称，车辆编号等信息，同时为车辆建立车辆身份卡。 5)司机凭磁卡到货场卸货。 6)磅房司磅员根据司机拿回的车辆身份卡读取扣杂数，计算机进行回皮同时计算机自动算出净重，并打印“收货过磅单”。 7)采购部通过采购划价单根据磅单和化验数据进行划价。 8)采购划价单经过一审批准后，采购部录入采购结算单进行采购结算。如果结算金额跟结算数量需要调整的还可以对其进行调整。 9)进行库存管理，完成采购入库单。